（一）主要职能。
1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
6.承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、党建引领发展，落实落细党务工作。
一是强化领导，截止11月中旬召开党工委会议15次，理论学习中心组学习会议11次，党工委书记带头学习，牵头审议部署相关工作，党工委书记组织开展乡村振兴、项目推进等集中调查活动，现场查找问题，寻求解决办法，更好的推进工作。二是做实党建工作，街道现有党员729人，完成了党员兜底培训，完成率100%，共计收缴党费47738.4元，七一节发放“光荣在党50年”纪念章4枚，慰问困难党员7人、老党员4人，发展两新党组织1个--中国共产党建工融汇房地产开发有限责任公司党支部，今年9月起认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，发放必读书目733套、选读书目586套。三是加强阵地建设，优化调整新成立了4个社区，招录社区专职工作者16名，新成立社区按照全区统一安排做好阵地建设，三溪村办公阵地主体完工，松柏社区阵地项目征拆，现已完成新阵地的租聘和建设，待验收后方可投入使用。四是持续发展党员，今年发展预备党员8名，发展积极分子9名，党员转正4名
2．紧抓项目建设，推动重点项目落地落实。
集中各方力量抓好项目用地保障，全力推进好中信PPP等项目建设前期准备工作，全力优化项目建设环境，保证项目进度的用时，保护群众合理利益，坚决打击阻工等违法行为。街道将全力以赴做好田高路二段项目、高圣西路项目、闵家街项目、圣晏路项目等项目用地的征拆工作，切实保障主干道建设进度，为区域经济发展打通道路网。今年完成了两次安置房分配，共计完成96套，开展了学院路、高桥小学、成渝客专、莱克汽车城项目房票转换安置工作，共转换安置109套，签订协议80份，安置人员214人，化解每年过渡费102万余元。
3．党群“四微平台”服务群众“零距离”
一是“微党课”释放“大能量”。赓续红色血脉，传承红色基因。成立微党课宣讲团，坚持每季度分赴各村（社区）宣讲微党课。二是“微广播”传递“大声音”。坚持每日早、中、晚播放村村通广播，红色经典音乐歌曲、时政新闻节目、农村实用技术、农村面貌改善、村自办节目等，积极引导党员群众关心时事政治，关注国家大政方针政策。三是“微超市”换取“大民心”。在农村地区全覆盖建立村民“积分玩具铺”、“积分超市”，制定《村积分超市积分细则》，将保护国家和集体财产、见义勇为、抢险救灾、助人为乐、公益活动、乡风文明等20余项内容进行量化计分，实行考核评比加减积分，坚持积分变化及时在村广播、村民微信群和公示栏上公示，按积分多少在“积分玩具铺”、“积分超市”兑换礼品，以微奖励激起群众满满的正能量，让群众在潜移默化中移风易俗。四是“微网格”扛起“大重任”。加强“网格化”管理，大力推行“联户员”制度，在村民小组增设“联户员”，帮助群众解决大小事务，真正做到小事不出组、大事不出村，把矛盾尽早化解在基层，化解在萌芽状态。实现群众办事“最多跑一次”，优化了营商环境，有效的基层治理，吸引了大批乡贤回流创业置业。
高桥街道下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位2个。与2022年相比，没有变化。
纳入高桥街道2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 内江市东兴区高桥街道党政办
2. 内江市东兴区高桥街道财政管理办公室
3. 内江市东兴区高桥街道农业服务中心
4.内江市东兴区高桥街道社事服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7,706.19万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,274.45万元，增长19.8%。主要变动原因是23年项目村级组织支出、保障性住房支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计7,706.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,857.61万元，占37.1%；政府性基金预算财政拨款收入4,846.36万元，占62.9%；国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计7,706.19万元，其中：基本支出1,694.27万元，占22%；项目支出6,011.93万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计均为7,706.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,274.45万元，增长19.8%。主要变动原因是23年项目村级组织支出、保障性住房支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2,857.61万元，占本年支出合计的37.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加884.68万元，增长44.8%。主要变动原因是23年项目村级组织支出、保障性住房支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2,857.61万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出482.54万元，占16.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出3万元，占0.1%；公共安全支出5万元，占0.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出5万元，占0.2%；社会保障和就业支出315.85万元，占11.1%；卫生健康支出59.21万元，占2.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出486.51万元，占17%；农林水支出1,014.46万元，占35.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出481.18万元，占16.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出4.86万元，占0.2%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出全年预算数为2,857.61万元，支出决算数为2,857.61万元，完成全年预算数的100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为390.66万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为13.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为18.10万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为38.77万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为6.96万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为118.77万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.78万元，完成预算100%，与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.12万元，完成预算100%，与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）:支出决算为96.27万元，完成预算100%，与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.96万元，完成预算100%，与预算数持平。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.22万元，完成预算100%，与预算数持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.28万元，完成预算100%，与预算数持平。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%，与预算数持平。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为31.21万元，完成预算100%，与预算数持平。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为155.30万元，完成预算100%，与预算数持平。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为300.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为209.1万元，完成预算100%，与预算数持平。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%，与预算数持平。
26.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为7.39万元，完成预算100%，与预算数持平。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，与预算数持平。
28.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
29.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为11.6万元，完成预算100%，与预算数持平。
30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%，与预算数持平。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为710.84万元，完成预算100%，与预算数持平。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:支出决算为35.50万元，完成预算100%，与预算数持平。
35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为400.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）:支出决算为81.18万元，完成预算100%，与预算数持平。
37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为4.86万元，完成预算100%，与预算数持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1,694.27万元，其中：
人员经费1,527.85万元，主要包括：基本工资221.31万元、津贴补贴81.8万元、奖金17.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资55.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.78万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费30.49万元、公务员医疗补助缴费6.72万元、其他社会保障缴费22.78万元、住房公积金81.18万元、医疗费0万元、其他工资福利支出257.16万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助691.79万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.04万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。
公用经费166.42万元，主要包括：办公费64.18万元、印刷费3.7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费9.44万元、邮电费2.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.63万元、委托业务费0万元、工会经费20.21万元、福利费17.62万元、公务用车运行维护费1.74万元、其他交通费20.38万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出25.64万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%；较上年减少0.43万元，下降19.1%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占95.6%；公务接待费支出决算0.08万元，占4.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为1.74万元,支出决算为1.74万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.51万元，下降22.7%。主要原因是街道控制公车使用率导致降低。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于街道日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.08万元。其中：
国内公务接待支出0.08万元。主要用于接待上级来人开展工作。国内公务接待1批次，6人次，共计支出0.08万元，具体内容包括：用于上级来人督导街道农村面貌改善工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于接待…
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出4,846.36万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出2.23万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，内江市东兴区高桥街道办事处机关运行经费支出97.62万元，比2022年增加44.38万元，增长83.4%。主要原因是街道专项工作增加导致运行经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，内江市东兴区高桥街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，内江市东兴区高桥街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于街道日常工作。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对高桥街道各项目2023年超期过渡费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成高桥街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、高桥街道各项目2023年超期过渡费等专项预算项目绩效自评报告，其中，高桥街道各项目2023年超期过渡费部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。
13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
14.文化体育及传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士、1954年前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵有待（项）：指反映用于义务兵有待方面的支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
22.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位养老保险经费。
25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
30.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
31.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。
32.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级一事一议的补助支出。
33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
34.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
35.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
36.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映其他用于安全生产监管方面的支出。
37.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
内江市东兴区人民政府高桥街道办事处
2023年部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）机构组成：高桥街道为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我街道内设机构4个：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、财政所。以街道为主的事业单位3个：农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心。2023年未单位编制人数53人，年未在职人员实有人数51人。
（二）机构职能：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、财政、民政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况：高桥街道核定编制数53人（其中：行政编制31人（含工勤编制6人），事业编制24人），截止2023年12月31日，高桥街道实有职工53人（其中：行政编制31人（含工勤人员6人），事业编制24人）。
二、2023年本单位财政拨款收入支出情况
1、2023年本单位财政拨款收入7706.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2857.61万元，政府性基金预算财政拨款收入4846.36万元,国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元。
2、2023年本部门支出7706.19万元。其中基本支出1694.27万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出其中人员经费819.3万元，日常公用经费58.61万元）。项目支出6011.93万元（为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出其中政府性基金项目支出4525.96万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元，其他项目支出1483.74万元）。
三、部门整体支出管理及使用情况
（一）预决算编制情况
1、预算情况：高桥街道2023年年初预算收入为7009.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入预算1337.1万元，政府性基金财政拨款收入5672.28万元，以前年度结转资金0万元。调整预算收入为7706.19万元，其中：其中一般公共预算财政拨款收入2857.61万元，政府性基金预算财政拨款收入4846.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元，以前年度结转资金0万元。
2、决算情况：高桥街道2023年决算收入为7706.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2857.61万元，政府性基金预算财政拨款收入4846.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元，以前年度结转资金0万元。23年决算支出数7706.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2857.61万元，政府性基金预算财政拨款收入4846.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元。
（二）预算执行及支出绩效情况
1、高桥街道2023年支出决算为7706.19万元，其中基本支出1694.27万元，项目支出6011.93万元。对比预算7706.19万元预算执行率为100%。
2、2023年三公经费支出1.74万元（预算为1.74万元），三公经费支出同比去年下降22.67%。其中公务接待费完成0.08万元（预算为0万元），同比上年有所下降，公务用车运行维护费完成2.25万元（预算为2.25万元），同比上年有所下降。
（三）预算支出绩效目标情况
1、行政运转保障
高桥街道财政预算收入支出执行率应达到95%以上。2、完成辖区内新六中动迁还房、瀚华科创城、学院路景观改造等项目征地拆迁工作任务；3、农民人均纯收入同比实现增长；4、做好三农工作。完成市粮食种植面积和粮食总产任务；做好辖区内贫困人口扶持工作；加强水产畜牧产品质量安全监管；做好春、秋两季重大动物疫病防控工作；5、做好各项社会管理工作。年内辖区无安全事故，抓好安全生产，社会治安综合治理工作。6、做好服务民生工作。九年义务教育巩固率目标任务；完成年度贫困人口扶持目标任务；加强农家书屋建设。7、加强生态环境建设。完成各项节能降耗指标；年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。8、做好为民办实事等惠民工程。做好农村安全饮水解困工程、水库移民新村建设、小型病险水库除险加固、农村危房改造、街道便民服务中心建设，做好农资综合补贴、农机具购置补贴发放工作。
3、机关厉行节约及节能降耗
努力营造勤俭节约、艰苦奋斗环境，形成人人讲节约的浓厚氛围。大力压缩行政开支，实现节电、节水、车辆降低油耗，建立健全节能降耗的长效机制和考核机制。严格控制三公经费开支，23年三公经费支出同比22年支出数有所降低。
4、资产管理情况
2023年我单位进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购预算规定实施；按县财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，由街道党政联席会议研究决定、主任审核签字确认后再采购。
四、部门整体支出绩效情况
（一）评价结论
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我街道2023年度部门整体支出绩效自评91分。部门整体支出绩效情况详见附件1。
（二）存在的问题及原因
1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。
（三）意见及建议
1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。
五、部门整体支出绩效指标评分情况
我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）》进行自评，此次绩效自评得分为91分，具体得分情况见下表。
内江高新区管委会高桥街道办事处
内江市东兴区人民政府高桥街道办事处 代章
2024年6月23日
附件2
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省委相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）
第五部分 附表
（一）主要职能。
1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
6.承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、党建引领发展，落实落细党务工作。
一是强化领导，截止11月中旬召开党工委会议15次，理论学习中心组学习会议11次，党工委书记带头学习，牵头审议部署相关工作，党工委书记组织开展乡村振兴、项目推进等集中调查活动，现场查找问题，寻求解决办法，更好的推进工作。二是做实党建工作，街道现有党员729人，完成了党员兜底培训，完成率100%，共计收缴党费47738.4元，七一节发放“光荣在党50年”纪念章4枚，慰问困难党员7人、老党员4人，发展两新党组织1个--中国共产党建工融汇房地产开发有限责任公司党支部，今年9月起认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，发放必读书目733套、选读书目586套。三是加强阵地建设，优化调整新成立了4个社区，招录社区专职工作者16名，新成立社区按照全区统一安排做好阵地建设，三溪村办公阵地主体完工，松柏社区阵地项目征拆，现已完成新阵地的租聘和建设，待验收后方可投入使用。四是持续发展党员，今年发展预备党员8名，发展积极分子9名，党员转正4名
2．紧抓项目建设，推动重点项目落地落实。
集中各方力量抓好项目用地保障，全力推进好中信PPP等项目建设前期准备工作，全力优化项目建设环境，保证项目进度的用时，保护群众合理利益，坚决打击阻工等违法行为。街道将全力以赴做好田高路二段项目、高圣西路项目、闵家街项目、圣晏路项目等项目用地的征拆工作，切实保障主干道建设进度，为区域经济发展打通道路网。今年完成了两次安置房分配，共计完成96套，开展了学院路、高桥小学、成渝客专、莱克汽车城项目房票转换安置工作，共转换安置109套，签订协议80份，安置人员214人，化解每年过渡费102万余元。
3．党群“四微平台”服务群众“零距离”
一是“微党课”释放“大能量”。赓续红色血脉，传承红色基因。成立微党课宣讲团，坚持每季度分赴各村（社区）宣讲微党课。二是“微广播”传递“大声音”。坚持每日早、中、晚播放村村通广播，红色经典音乐歌曲、时政新闻节目、农村实用技术、农村面貌改善、村自办节目等，积极引导党员群众关心时事政治，关注国家大政方针政策。三是“微超市”换取“大民心”。在农村地区全覆盖建立村民“积分玩具铺”、“积分超市”，制定《村积分超市积分细则》，将保护国家和集体财产、见义勇为、抢险救灾、助人为乐、公益活动、乡风文明等20余项内容进行量化计分，实行考核评比加减积分，坚持积分变化及时在村广播、村民微信群和公示栏上公示，按积分多少在“积分玩具铺”、“积分超市”兑换礼品，以微奖励激起群众满满的正能量，让群众在潜移默化中移风易俗。四是“微网格”扛起“大重任”。加强“网格化”管理，大力推行“联户员”制度，在村民小组增设“联户员”，帮助群众解决大小事务，真正做到小事不出组、大事不出村，把矛盾尽早化解在基层，化解在萌芽状态。实现群众办事“最多跑一次”，优化了营商环境，有效的基层治理，吸引了大批乡贤回流创业置业。
高桥街道下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位2个。与2022年相比，没有变化。
纳入高桥街道2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 内江市东兴区高桥街道党政办
2. 内江市东兴区高桥街道财政管理办公室
3. 内江市东兴区高桥街道农业服务中心
4.内江市东兴区高桥街道社事服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7,706.19万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,274.45万元，增长19.8%。主要变动原因是23年项目村级组织支出、保障性住房支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计7,706.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,857.61万元，占37.1%；政府性基金预算财政拨款收入4,846.36万元，占62.9%；国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计7,706.19万元，其中：基本支出1,694.27万元，占22%；项目支出6,011.93万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计均为7,706.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,274.45万元，增长19.8%。主要变动原因是23年项目村级组织支出、保障性住房支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2,857.61万元，占本年支出合计的37.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加884.68万元，增长44.8%。主要变动原因是23年项目村级组织支出、保障性住房支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2,857.61万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出482.54万元，占16.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出3万元，占0.1%；公共安全支出5万元，占0.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出5万元，占0.2%；社会保障和就业支出315.85万元，占11.1%；卫生健康支出59.21万元，占2.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出486.51万元，占17%；农林水支出1,014.46万元，占35.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出481.18万元，占16.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出4.86万元，占0.2%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出全年预算数为2,857.61万元，支出决算数为2,857.61万元，完成全年预算数的100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为390.66万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为13.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为18.10万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为38.77万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为6.96万元，完成预算100%，与预算数持平。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为118.77万元，完成预算100%，与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.78万元，完成预算100%，与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.12万元，完成预算100%，与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）:支出决算为96.27万元，完成预算100%，与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.96万元，完成预算100%，与预算数持平。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.22万元，完成预算100%，与预算数持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.28万元，完成预算100%，与预算数持平。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%，与预算数持平。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为31.21万元，完成预算100%，与预算数持平。
22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为155.30万元，完成预算100%，与预算数持平。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为300.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为209.1万元，完成预算100%，与预算数持平。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%，与预算数持平。
26.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为7.39万元，完成预算100%，与预算数持平。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，与预算数持平。
28.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
29.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为11.6万元，完成预算100%，与预算数持平。
30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%，与预算数持平。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为710.84万元，完成预算100%，与预算数持平。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:支出决算为35.50万元，完成预算100%，与预算数持平。
35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为400.00万元，完成预算100%，与预算数持平。
36.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）:支出决算为81.18万元，完成预算100%，与预算数持平。
37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为4.86万元，完成预算100%，与预算数持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1,694.27万元，其中：
人员经费1,527.85万元，主要包括：基本工资221.31万元、津贴补贴81.8万元、奖金17.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资55.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.78万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费30.49万元、公务员医疗补助缴费6.72万元、其他社会保障缴费22.78万元、住房公积金81.18万元、医疗费0万元、其他工资福利支出257.16万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助691.79万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.04万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。
公用经费166.42万元，主要包括：办公费64.18万元、印刷费3.7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费9.44万元、邮电费2.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.63万元、委托业务费0万元、工会经费20.21万元、福利费17.62万元、公务用车运行维护费1.74万元、其他交通费20.38万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出25.64万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、经常性赠与0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%；较上年减少0.43万元，下降19.1%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占95.6%；公务接待费支出决算0.08万元，占4.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为1.74万元,支出决算为1.74万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.51万元，下降22.7%。主要原因是街道控制公车使用率导致降低。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于街道日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.08万元。其中：
国内公务接待支出0.08万元。主要用于接待上级来人开展工作。国内公务接待1批次，6人次，共计支出0.08万元，具体内容包括：用于上级来人督导街道农村面貌改善工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于接待…
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出4,846.36万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出2.23万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，内江市东兴区高桥街道办事处机关运行经费支出97.62万元，比2022年增加44.38万元，增长83.4%。主要原因是街道专项工作增加导致运行经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，内江市东兴区高桥街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，内江市东兴区高桥街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于街道日常工作。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对高桥街道各项目2023年超期过渡费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成高桥街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、高桥街道各项目2023年超期过渡费等专项预算项目绩效自评报告，其中，高桥街道各项目2023年超期过渡费部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指反映其他用于国防方面的支出。
13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。
14.文化体育及传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士、1954年前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵有待（项）：指反映用于义务兵有待方面的支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
22.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位养老保险经费。
25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
29.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
30.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
31.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。
32.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级一事一议的补助支出。
33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
34.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
35.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
36.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指反映其他用于安全生产监管方面的支出。
37.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
内江市东兴区人民政府高桥街道办事处
2023年部门整体支出绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）机构组成：高桥街道为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我街道内设机构4个：党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会事务办公室、财政所。以街道为主的事业单位3个：农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心。2023年未单位编制人数53人，年未在职人员实有人数51人。
（二）机构职能：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、财政、民政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况：高桥街道核定编制数53人（其中：行政编制31人（含工勤编制6人），事业编制24人），截止2023年12月31日，高桥街道实有职工53人（其中：行政编制31人（含工勤人员6人），事业编制24人）。
二、2023年本单位财政拨款收入支出情况
1、2023年本单位财政拨款收入7706.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2857.61万元，政府性基金预算财政拨款收入4846.36万元,国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元。
2、2023年本部门支出7706.19万元。其中基本支出1694.27万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出其中人员经费819.3万元，日常公用经费58.61万元）。项目支出6011.93万元（为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出其中政府性基金项目支出4525.96万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元，其他项目支出1483.74万元）。
三、部门整体支出管理及使用情况
（一）预决算编制情况
1、预算情况：高桥街道2023年年初预算收入为7009.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入预算1337.1万元，政府性基金财政拨款收入5672.28万元，以前年度结转资金0万元。调整预算收入为7706.19万元，其中：其中一般公共预算财政拨款收入2857.61万元，政府性基金预算财政拨款收入4846.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元，以前年度结转资金0万元。
2、决算情况：高桥街道2023年决算收入为7706.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2857.61万元，政府性基金预算财政拨款收入4846.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元，以前年度结转资金0万元。23年决算支出数7706.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2857.61万元，政府性基金预算财政拨款收入4846.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.23万元。
（二）预算执行及支出绩效情况
1、高桥街道2023年支出决算为7706.19万元，其中基本支出1694.27万元，项目支出6011.93万元。对比预算7706.19万元预算执行率为100%。
2、2023年三公经费支出1.74万元（预算为1.74万元），三公经费支出同比去年下降22.67%。其中公务接待费完成0.08万元（预算为0万元），同比上年有所下降，公务用车运行维护费完成2.25万元（预算为2.25万元），同比上年有所下降。
（三）预算支出绩效目标情况
1、行政运转保障
高桥街道财政预算收入支出执行率应达到95%以上。2、完成辖区内新六中动迁还房、瀚华科创城、学院路景观改造等项目征地拆迁工作任务；3、农民人均纯收入同比实现增长；4、做好三农工作。完成市粮食种植面积和粮食总产任务；做好辖区内贫困人口扶持工作；加强水产畜牧产品质量安全监管；做好春、秋两季重大动物疫病防控工作；5、做好各项社会管理工作。年内辖区无安全事故，抓好安全生产，社会治安综合治理工作。6、做好服务民生工作。九年义务教育巩固率目标任务；完成年度贫困人口扶持目标任务；加强农家书屋建设。7、加强生态环境建设。完成各项节能降耗指标；年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。8、做好为民办实事等惠民工程。做好农村安全饮水解困工程、水库移民新村建设、小型病险水库除险加固、农村危房改造、街道便民服务中心建设，做好农资综合补贴、农机具购置补贴发放工作。
3、机关厉行节约及节能降耗
努力营造勤俭节约、艰苦奋斗环境，形成人人讲节约的浓厚氛围。大力压缩行政开支，实现节电、节水、车辆降低油耗，建立健全节能降耗的长效机制和考核机制。严格控制三公经费开支，23年三公经费支出同比22年支出数有所降低。
4、资产管理情况
2023年我单位进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购预算规定实施；按县财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，由街道党政联席会议研究决定、主任审核签字确认后再采购。
四、部门整体支出绩效情况
（一）评价结论
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我街道2023年度部门整体支出绩效自评91分。部门整体支出绩效情况详见附件1。
（二）存在的问题及原因
1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。
（三）意见及建议
1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。
五、部门整体支出绩效指标评分情况
我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2023年度）》进行自评，此次绩效自评得分为91分，具体得分情况见下表。
内江高新区管委会高桥街道办事处
内江市东兴区人民政府高桥街道办事处 代章
2024年6月23日
附件2
2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省委相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。
3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）
第五部分 附表
主办：内江高新技术产业开发区管理委员会承办：内江高新区党政办公室
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