一、基本职能及主要工作
（一）内江高新区投资服务中心部门职能简介
内江高新区投资服务中心（白马园区建设工作领导小组办公室）拟作为高新区党工委、管委会派出的园区综合统筹协调机构，在内江高新区投资服务中心（白马园区建设工作领导小组办公室）的领导下开展工作，负责白马园区13.93平方公里内的日常事务管理和服务。
（二）内江高新区投资服务中心部门2024年重点工作
一是双苏变电站至新材料产业园10KV双回线路电力项目。新建一条电力通道，为白马园区入驻企业生产经营提供电力保障，完善白马园区电网建设，提升白马园区经济发展率，提高入驻企业对我们的服务满意度。
二是物流路A段道路工程。新建一条道路，为白马园区入驻企业提供运输保障。完善白马园区路网，继续完善白马园区基础设施建设，提高白马园区经济发展率，提升入驻企业满意度。
三是市中110KV八角站至白马汉渝大道b段双回10KV线路新建工程。新建一条电力通道，为白马园区入驻企业生产经营提供电力保障，完善白马园区电网建设，提升白马园区经济发展率，提高入驻企业的满意度。
四是零星修补工程。为保障园区企业、居民的生产生活环境，提升园区综合形象，提升招商引资吸引力，在白马园区实施的各项零星修整工程，保障园区的正常运行，提升园区经济发展率，提高入驻企业满意度。
五是白马园区氛围营造项目。通过实施园区范围内的氛围营造，提升园区整体形象，为园区入驻企业生产经营提供氛围保障，带动园区经济发展，提高园区入驻企业的满意度。
二、部门预算单位构成
内江高新区投资服务中心部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江高新区投资服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入94.61万元，政府性基金预算拨款收入1681.73万元；支出包括：城乡社区支出1776.34万元。内江高新区投资服务中心部门2024年收支总预算1776.34万元。
（一）收入预算情况
内江高新区投资服务中心部门2024年收入预算1776.34万元，其中：一般公共预算拨款收入94.61万元，占5.33%；政府性基金预算收入1681.73万元，占94.67%。
（二）支出预算情况
内江高新区投资服务中心部门2024年支出预算1776.34万元，其中：基本支出94.61万元，占5.33%；项目支出1681.73万元，占94.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区投资服务中心部门2024年财政拨款收支总预算1776.34万元，较2023年增加（减少）0.00万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入94.61万元、政府性基金预算拨款收入1681.73万元，上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元，上年结转政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：城乡社区支出1776.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区投资服务中心部门2024年一般公共预算当年拨款 94.61万元，比2023年预算数增加（减少）0.00万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出94.61万元，占5.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
工程建设管理：2024年预算数为94.61万元，主要用于：调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区投资服务中心部门2024年一般公共预算基本支出94.61万元，其中：
人员经费59.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区投资服务中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长（减少）0.00%。
（二）公务接待费较2023年预算增长（减少）0.00%。公务接待费主要用于部门开展日常工作的公务活动接待
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长（减少）0.00%。
单位现有公务用车0辆。
2024年无安排公车购置费情况。
2024年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区投资服务中心2024年政府性基金预算支出1681.73万元，其中，城市公共设施1671.73万元，占99.41%；其他城市基础设施配套费安排的支出10.00万元，占0.59%。
九、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区投资服务中心2024年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，内江高新区投资服务中心部门无下属局机关0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
（二）政府采购情况
2024年，内江高新区投资服务中心部门安排政府采购预算3.00万元，主要用于投资服务中心采购电脑、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，内江高新区投资服务中心部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，（介绍车辆类别及数量）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年无购买大型设备等固定资产情况。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年内江高新区投资服务中心部门编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款94.61万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映单位人员培训方面支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
14.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外其他城市基础设施配套费安排的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）
表7.部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）
一、基本职能及主要工作
（一）内江高新区投资服务中心部门职能简介
内江高新区投资服务中心（白马园区建设工作领导小组办公室）拟作为高新区党工委、管委会派出的园区综合统筹协调机构，在内江高新区投资服务中心（白马园区建设工作领导小组办公室）的领导下开展工作，负责白马园区13.93平方公里内的日常事务管理和服务。
（二）内江高新区投资服务中心部门2024年重点工作
一是双苏变电站至新材料产业园10KV双回线路电力项目。新建一条电力通道，为白马园区入驻企业生产经营提供电力保障，完善白马园区电网建设，提升白马园区经济发展率，提高入驻企业对我们的服务满意度。
二是物流路A段道路工程。新建一条道路，为白马园区入驻企业提供运输保障。完善白马园区路网，继续完善白马园区基础设施建设，提高白马园区经济发展率，提升入驻企业满意度。
三是市中110KV八角站至白马汉渝大道b段双回10KV线路新建工程。新建一条电力通道，为白马园区入驻企业生产经营提供电力保障，完善白马园区电网建设，提升白马园区经济发展率，提高入驻企业的满意度。
四是零星修补工程。为保障园区企业、居民的生产生活环境，提升园区综合形象，提升招商引资吸引力，在白马园区实施的各项零星修整工程，保障园区的正常运行，提升园区经济发展率，提高入驻企业满意度。
五是白马园区氛围营造项目。通过实施园区范围内的氛围营造，提升园区整体形象，为园区入驻企业生产经营提供氛围保障，带动园区经济发展，提高园区入驻企业的满意度。
二、部门预算单位构成
内江高新区投资服务中心部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江高新区投资服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入94.61万元，政府性基金预算拨款收入1681.73万元；支出包括：城乡社区支出1776.34万元。内江高新区投资服务中心部门2024年收支总预算1776.34万元。
（一）收入预算情况
内江高新区投资服务中心部门2024年收入预算1776.34万元，其中：一般公共预算拨款收入94.61万元，占5.33%；政府性基金预算收入1681.73万元，占94.67%。
（二）支出预算情况
内江高新区投资服务中心部门2024年支出预算1776.34万元，其中：基本支出94.61万元，占5.33%；项目支出1681.73万元，占94.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区投资服务中心部门2024年财政拨款收支总预算1776.34万元，较2023年增加（减少）0.00万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入94.61万元、政府性基金预算拨款收入1681.73万元，上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元，上年结转政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：城乡社区支出1776.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区投资服务中心部门2024年一般公共预算当年拨款 94.61万元，比2023年预算数增加（减少）0.00万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出94.61万元，占5.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
工程建设管理：2024年预算数为94.61万元，主要用于：调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区投资服务中心部门2024年一般公共预算基本支出94.61万元，其中：
人员经费59.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区投资服务中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长（减少）0.00%。
（二）公务接待费较2023年预算增长（减少）0.00%。公务接待费主要用于部门开展日常工作的公务活动接待
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长（减少）0.00%。
单位现有公务用车0辆。
2024年无安排公车购置费情况。
2024年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区投资服务中心2024年政府性基金预算支出1681.73万元，其中，城市公共设施1671.73万元，占99.41%；其他城市基础设施配套费安排的支出10.00万元，占0.59%。
九、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区投资服务中心2024年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，内江高新区投资服务中心部门无下属局机关0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
（二）政府采购情况
2024年，内江高新区投资服务中心部门安排政府采购预算3.00万元，主要用于投资服务中心采购电脑、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，内江高新区投资服务中心部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，（介绍车辆类别及数量）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年无购买大型设备等固定资产情况。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年内江高新区投资服务中心部门编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款94.61万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映单位人员培训方面支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
14.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外其他城市基础设施配套费安排的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）
表7.部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）
相关附件：
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