一、基本职能及主要工作
(一)胜利街道部门职能简介
各机构主要职责:
1.党政办公室
主要负责街道工会、机关内部综合协调、宣传、意识形态和网络意识形态、目标管理、效能建设、工作督办、文秘信息(收发文、信息简报)、保密机要、档案管理、法制(依法行政、政务公开)、信息化、会务安排及机关事务管理(办公用房、公车管理、公章管理、食堂)等工作。
2.党建工作办公室
主要负责基层党的建设、人大、政协、统战、民族宗教、组织人事、机构编制、干部队伍建设、社会工作人才队伍建设、权责清单制度建设、老干部、共青团、妇联等群团工作。指导基层自治、村级组织建设等工作。
3.经济发展和规划建设办公室(生态环境办公室)
主要负责经济发展、招商引资、工矿商贸流通、政府性投资项目、科技成果转化、节能减排、统计等工作。负责生态环境治理、秸秆禁烧、“散乱污”企业治理等工作。负责公共基础设施建设、交通建设管理养护、通信等工作。负责市场监管、食品药品监管等工作。
4.社会事务物业管理和社会治理办公室(退役军人服务站、社会治安综合治理中心)
主要负责民政(低保、特困、优抚、孤儿等)、残联、退役军人事务管理、卫生健康、走访慰问、帮扶解困、敬老院等工作。指导居委会建设、居民自治等工作。负责社会治安综合治理、平安建设(禁毒、反诈等)、信访维稳、矛盾化解、网格化服务管理、防邪、移风易俗等工作。承担社会治安综合治理中心平台工作。统筹协调和指导辖区内物业管理有关工作。指导业委会工作,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
5.综合行政执法和应急管理办公室(城市管理办公室、安全生产监督管理办公室)
主要负责统筹协调区级各部门在街道的执法工作,履行法定、赋权、委托等行政执法职责,统筹组织协调指挥辖区内各类派驻和基层执法力量,组织开展各类专业执法工作的群众监督和社会监督。负责规划建设、农村宅基地初审及核准、自然资源、地质灾害防治、违法用地处置等工作。负责应急管理、安全生产(安全生产监督管理、消防安全、道路交通安全等)森林草原防灭火、减灾救灾、气象灾害防御等工作。负责城市管理、城市更新、新型城镇化、控违拆违等工作。指导做好突发事件应对处置工作。
6.财政管理办公室
主要负责财政领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实。负责编制和执行本级预算、决算草案和预算绩效管理工作。负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作。负责街道和所属单位事业以及社区财务核算和监管。负责国有资产、政府性债务管理工作。负责落实兑现各级财政惠农惠民补贴资金。负责财务管理的培训、指导、监督。负责做好财务档案管理工作。负责资金监管、政府采购、内部审计等工作。指导社区资产管理工作。
7.便民服务中心(新时代文明实践所)
主要负责整合优化公共服务和行政审批职责,组建和管理便民服务体系,提供“一站式”的综合服务。全面承担劳动就业、融合优化公共服务和行政审批、就业创业扶持(公益性岗位、大学生创业资金补贴及小额贷款等)、社会保障和医疗保障(社会保障卡办理查询、失地农民医保社保和失业保险、企业退休职工年审及社会化管理等)、权益保障等工作。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。负责文化、旅游、科普、教育、体育等工作。负责新时代文明实践、精神文明建设及创文等工作。
8.农业综合服务中心
主要负责农业社会化服务体系建设、农业综合服务(防汛抗旱、动植物疫病防控、秸秆综合利用、长江禁渔、河库长、林长、田长、水土保持、耕地恢复、小微型水库管理)、农业农村经济发展、农产品质量监管、乡村振兴等工作。负责动植物疫病防控、林业、水利、农机、农技、农业产业发展、农村电力、农村供水、农村燃气等工作。协助开展高标准农田建设,落实建后管护工作。牵头负责“三资”管理工作。
9.城建环卫综合服务中心
主要负责城乡环境治理、园林绿化、城乡容貌改善、“六净六顺”、爱卫、巩卫等工作。
10.项目办公室
主要负责项目推进服务、征地拆迁、安置还房等工作。
(二)胜利街道2025年重点工作
1.着力推动PPP(晨曦路、站三路)项目、成渝扩容项目、传化(胜利路东段)项目等征地拆迁项目工作。
2.持续开展“六净六顺”宣传及整治、农村风貌面貌改善等工作。
3.持续抓好森林防灭火、防汛抗旱、水库维修养护、农村基础设施建设等工作。
4.加快推进“美乡优城”、美丽内江建设工作。
5.着力做好信访维稳、禁毒、残联、关心下一代、临时救助、道路安全、国防征兵、文化、涉军、退役军人等工作。
6.着力抓好各社区阵地建设项目。
二、部门预算单位构成
胜利街道下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:胜利街道办事处、胜利街道财政管理办公室、胜利街道农业服务中心、胜利街道社会事务办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,胜利街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,教育支出,文化旅游体育与传媒支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,城乡社区支出,农林水支出,住房保障支出。胜利街道2025年收支总预算6102.47万元。
(一)收入预算情况
胜利街道2025年收入预算6102.47万元,其中:一般公共预算拨款收入2267.03万元,占37.15%;政府性基金预算拨款收入3835.44万元,占62.85%。
(二)支出预算情况
胜利街道2025年支出预算6102.47万元,其中:基本支出2063.68万元,占33.82%;项目支出4038.79万元,占66.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
胜利街道2025年财政拨款收支总预算6102.47万元,较2024年增加421.61万元,主要原因是征地拆迁资金增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2267.03万元、政府性基金预算拨款收入3835.44万元;支出包括:一般公共服务支出736.1万元、教育支出7.2万元、文化旅游体育与传媒支出152.42万元、社会保障和就业支出179.99万元、卫生健康支出60.85万元、城乡社区支出3835.44万元、农林水支出1072.82万元、住房保障支出57.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
胜利街道2025年一般公共预算当年拨款2267.03万元,比2024年预算数增加159.53万元。主要是人员经费及村社区办公经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出736.1万元,占32.47%;教育支出7.2万元,占0.32%;文化旅游体育与传媒支出152.42万元,占6.72%;社会保障和就业支出179.99万元,占7.94%;卫生健康支出60.85万元,占2.68%;农林水支出1072.83万元,占47.33%;住房保障支出57.64万元,占2.54%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2025年预算数为665.07万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2025年预算数为4万元,主要用于:单位禁毒工作等。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2025年预算数为62.03万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):2025年预算数为5万元,主要用于:单位信访维稳工作等。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为7.2万元,主要用于:单位职工培训教育等经费开支。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):2025年预算数为0.7万元,主要用于:文化站免费开放运行的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2025年预算数为151.72万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为114.82万元,主要用于:单位职工缴纳基本养老保险。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2025年预算数为2.4万元,主要用于:单位职工缴纳养老保险。
10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):2025年预算数为4万元,主要用于:单位残联专干的工资及保险等。
11.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2025年预算数为4万元,主要用于:城乡生活困难居民的临时救助支出等。
12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):2025年预算数为52.49万元,主要用于:涉军公益性岗位人员补助等。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为2.28万元,主要用于:单位职工缴纳工伤保险、失业保险等。
14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2025年预算数为13.15万元,主要用于:单位计生事业费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为19.18万元,主要用于:单位行政编制职工医疗保险缴费。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为18.29万元,主要用于:单位事业编制职工医疗保险缴费。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为10.24万元,主要用于:单位公务员医疗补助缴费。
18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2025年预算数为253.87万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2025年预算数为818.95万元,主要用于:村社区正常运转的基本支出,包括村社区干部、居民组长、社长的生活补助以及村社区办公费等。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)::2025年预算数为57.64万元,主要用于:单位职工缴纳住房公积金财政匹配部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
胜利街道2025年一般公共预算基本支出2063.68万元,其中:
人员经费1671.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费392.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
胜利街道2025年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费较2024年预算无增减变动。主要用于单位公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算无增减变动。主要用于单位公务用车燃油、保险等。
单位现有公务用车1辆,其中:大众迈腾小轿车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障街道领导干部公务活动;重要、大型公务活动接待;应急和突发事件处置等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
胜利街道2025年政府性基金支出3835.44万元。征地和拆迁补偿支出3635.44万元,占94.79%;农业农村生态环境支出200万元,占5.21%。
九、国有资本经营预算支出情况说明
胜利街道2025年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,胜利街道机关运行经费财政拨款预算为116.24万元,比2024年预算减少385.92万元,减少76.85%。主要原因是村社区办公经费减少。
(二)政府采购情况
2025年,胜利街道安排政府采购预算3万元,主要用于采购办公桌椅、台式计算机、打印机、空调等办公设施设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,胜利街道所属各预算单位共有车辆1辆,其中,大众迈腾小轿车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年胜利街道编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款203.35万元。
十一、名词解释
1.一般性转移支付收入:反映政府间一般性转移支付收入。
2.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出:反映政府教育事务支出。
5.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业的支出。
7.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
8.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
9.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.三公经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.国有资本经营预算支出:反映国有资本经营预算收入安排的支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表(2025年度)
表7.部门预算项目绩效目标申报表(2025年度)
一、基本职能及主要工作
(一)胜利街道部门职能简介
各机构主要职责:
1.党政办公室
主要负责街道工会、机关内部综合协调、宣传、意识形态和网络意识形态、目标管理、效能建设、工作督办、文秘信息(收发文、信息简报)、保密机要、档案管理、法制(依法行政、政务公开)、信息化、会务安排及机关事务管理(办公用房、公车管理、公章管理、食堂)等工作。
2.党建工作办公室
主要负责基层党的建设、人大、政协、统战、民族宗教、组织人事、机构编制、干部队伍建设、社会工作人才队伍建设、权责清单制度建设、老干部、共青团、妇联等群团工作。指导基层自治、村级组织建设等工作。
3.经济发展和规划建设办公室(生态环境办公室)
主要负责经济发展、招商引资、工矿商贸流通、政府性投资项目、科技成果转化、节能减排、统计等工作。负责生态环境治理、秸秆禁烧、“散乱污”企业治理等工作。负责公共基础设施建设、交通建设管理养护、通信等工作。负责市场监管、食品药品监管等工作。
4.社会事务物业管理和社会治理办公室(退役军人服务站、社会治安综合治理中心)
主要负责民政(低保、特困、优抚、孤儿等)、残联、退役军人事务管理、卫生健康、走访慰问、帮扶解困、敬老院等工作。指导居委会建设、居民自治等工作。负责社会治安综合治理、平安建设(禁毒、反诈等)、信访维稳、矛盾化解、网格化服务管理、防邪、移风易俗等工作。承担社会治安综合治理中心平台工作。统筹协调和指导辖区内物业管理有关工作。指导业委会工作,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
5.综合行政执法和应急管理办公室(城市管理办公室、安全生产监督管理办公室)
主要负责统筹协调区级各部门在街道的执法工作,履行法定、赋权、委托等行政执法职责,统筹组织协调指挥辖区内各类派驻和基层执法力量,组织开展各类专业执法工作的群众监督和社会监督。负责规划建设、农村宅基地初审及核准、自然资源、地质灾害防治、违法用地处置等工作。负责应急管理、安全生产(安全生产监督管理、消防安全、道路交通安全等)森林草原防灭火、减灾救灾、气象灾害防御等工作。负责城市管理、城市更新、新型城镇化、控违拆违等工作。指导做好突发事件应对处置工作。
6.财政管理办公室
主要负责财政领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实。负责编制和执行本级预算、决算草案和预算绩效管理工作。负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作。负责街道和所属单位事业以及社区财务核算和监管。负责国有资产、政府性债务管理工作。负责落实兑现各级财政惠农惠民补贴资金。负责财务管理的培训、指导、监督。负责做好财务档案管理工作。负责资金监管、政府采购、内部审计等工作。指导社区资产管理工作。
7.便民服务中心(新时代文明实践所)
主要负责整合优化公共服务和行政审批职责,组建和管理便民服务体系,提供“一站式”的综合服务。全面承担劳动就业、融合优化公共服务和行政审批、就业创业扶持(公益性岗位、大学生创业资金补贴及小额贷款等)、社会保障和医疗保障(社会保障卡办理查询、失地农民医保社保和失业保险、企业退休职工年审及社会化管理等)、权益保障等工作。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。负责文化、旅游、科普、教育、体育等工作。负责新时代文明实践、精神文明建设及创文等工作。
8.农业综合服务中心
主要负责农业社会化服务体系建设、农业综合服务(防汛抗旱、动植物疫病防控、秸秆综合利用、长江禁渔、河库长、林长、田长、水土保持、耕地恢复、小微型水库管理)、农业农村经济发展、农产品质量监管、乡村振兴等工作。负责动植物疫病防控、林业、水利、农机、农技、农业产业发展、农村电力、农村供水、农村燃气等工作。协助开展高标准农田建设,落实建后管护工作。牵头负责“三资”管理工作。
9.城建环卫综合服务中心
主要负责城乡环境治理、园林绿化、城乡容貌改善、“六净六顺”、爱卫、巩卫等工作。
10.项目办公室
主要负责项目推进服务、征地拆迁、安置还房等工作。
(二)胜利街道2025年重点工作
1.着力推动PPP(晨曦路、站三路)项目、成渝扩容项目、传化(胜利路东段)项目等征地拆迁项目工作。
2.持续开展“六净六顺”宣传及整治、农村风貌面貌改善等工作。
3.持续抓好森林防灭火、防汛抗旱、水库维修养护、农村基础设施建设等工作。
4.加快推进“美乡优城”、美丽内江建设工作。
5.着力做好信访维稳、禁毒、残联、关心下一代、临时救助、道路安全、国防征兵、文化、涉军、退役军人等工作。
6.着力抓好各社区阵地建设项目。
二、部门预算单位构成
胜利街道下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:胜利街道办事处、胜利街道财政管理办公室、胜利街道农业服务中心、胜利街道社会事务办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,胜利街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出,教育支出,文化旅游体育与传媒支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,城乡社区支出,农林水支出,住房保障支出。胜利街道2025年收支总预算6102.47万元。
(一)收入预算情况
胜利街道2025年收入预算6102.47万元,其中:一般公共预算拨款收入2267.03万元,占37.15%;政府性基金预算拨款收入3835.44万元,占62.85%。
(二)支出预算情况
胜利街道2025年支出预算6102.47万元,其中:基本支出2063.68万元,占33.82%;项目支出4038.79万元,占66.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
胜利街道2025年财政拨款收支总预算6102.47万元,较2024年增加421.61万元,主要原因是征地拆迁资金增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2267.03万元、政府性基金预算拨款收入3835.44万元;支出包括:一般公共服务支出736.1万元、教育支出7.2万元、文化旅游体育与传媒支出152.42万元、社会保障和就业支出179.99万元、卫生健康支出60.85万元、城乡社区支出3835.44万元、农林水支出1072.82万元、住房保障支出57.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
胜利街道2025年一般公共预算当年拨款2267.03万元,比2024年预算数增加159.53万元。主要是人员经费及村社区办公经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出736.1万元,占32.47%;教育支出7.2万元,占0.32%;文化旅游体育与传媒支出152.42万元,占6.72%;社会保障和就业支出179.99万元,占7.94%;卫生健康支出60.85万元,占2.68%;农林水支出1072.83万元,占47.33%;住房保障支出57.64万元,占2.54%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2025年预算数为665.07万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2025年预算数为4万元,主要用于:单位禁毒工作等。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2025年预算数为62.03万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):2025年预算数为5万元,主要用于:单位信访维稳工作等。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为7.2万元,主要用于:单位职工培训教育等经费开支。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):2025年预算数为0.7万元,主要用于:文化站免费开放运行的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2025年预算数为151.72万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为114.82万元,主要用于:单位职工缴纳基本养老保险。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2025年预算数为2.4万元,主要用于:单位职工缴纳养老保险。
10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):2025年预算数为4万元,主要用于:单位残联专干的工资及保险等。
11.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2025年预算数为4万元,主要用于:城乡生活困难居民的临时救助支出等。
12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):2025年预算数为52.49万元,主要用于:涉军公益性岗位人员补助等。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为2.28万元,主要用于:单位职工缴纳工伤保险、失业保险等。
14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2025年预算数为13.15万元,主要用于:单位计生事业费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为19.18万元,主要用于:单位行政编制职工医疗保险缴费。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为18.29万元,主要用于:单位事业编制职工医疗保险缴费。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为10.24万元,主要用于:单位公务员医疗补助缴费。
18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2025年预算数为253.87万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2025年预算数为818.95万元,主要用于:村社区正常运转的基本支出,包括村社区干部、居民组长、社长的生活补助以及村社区办公费等。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)::2025年预算数为57.64万元,主要用于:单位职工缴纳住房公积金财政匹配部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
胜利街道2025年一般公共预算基本支出2063.68万元,其中:
人员经费1671.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费392.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
胜利街道2025年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费较2024年预算无增减变动。主要用于单位公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算无增减变动。主要用于单位公务用车燃油、保险等。
单位现有公务用车1辆,其中:大众迈腾小轿车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障街道领导干部公务活动;重要、大型公务活动接待;应急和突发事件处置等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
胜利街道2025年政府性基金支出3835.44万元。征地和拆迁补偿支出3635.44万元,占94.79%;农业农村生态环境支出200万元,占5.21%。
九、国有资本经营预算支出情况说明
胜利街道2025年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,胜利街道机关运行经费财政拨款预算为116.24万元,比2024年预算减少385.92万元,减少76.85%。主要原因是村社区办公经费减少。
(二)政府采购情况
2025年,胜利街道安排政府采购预算3万元,主要用于采购办公桌椅、台式计算机、打印机、空调等办公设施设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,胜利街道所属各预算单位共有车辆1辆,其中,大众迈腾小轿车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年胜利街道编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款203.35万元。
十一、名词解释
1.一般性转移支付收入:反映政府间一般性转移支付收入。
2.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
4.教育支出:反映政府教育事务支出。
5.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业的支出。
7.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
8.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
9.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
10.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.三公经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.国有资本经营预算支出:反映国有资本经营预算收入安排的支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表(2025年度)
表7.部门预算项目绩效目标申报表(2025年度)