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内江高新区经济合作局2025年部门预算编制说明

发布时间:2025-01-22   信息来源: 内江高新技术产业开发区    【字体:

一、基本职能及主要工作
  (一)内江高新区经济合作局部门职能简介

1.贯彻执行国家和省、市、区有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章,牵头落实区党工委、区管委会投资促进工作部署;起草有关规范性文件;制定投资促进发展战略、工作计划并组织实施。

2.制定投资促进政策,牵头落实投资促进工作;承担跟踪促进重大投资项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

3.根据产业发展现状,负责制定和更新产业招商目录,确定区重点招商产业;负责重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。

4.负责投资环境营销,包装和推介重点产业、重大招商引资项目,组织重大投资促进活动;负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进战略合作工作;负责落实区域合作中的招商引资项目;协助解决外来投资者反映的重要问题。

5.负责招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪工作;负责招商引资信息及工作动态的收集、通报工作;负责招商引资网建设。

6.负责研究主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策,研究国内各地投资促进发展趋势,向区党工委、管委会提出相关工作对策和建议。

7.承办区党工委、管委会交办的其他事项。
  (二)内江高新区经济合作局部门2025年重点工作

1.一是围绕集成电路封装测试,大力发展硅片生产及加工、晶圆制造、电子元器件、先进封装、封测材料等上下游关联领域,打造集成电路制造及封装测试全产业链生产基地。二是依托长川科技、四川沃佑达、北京思远振华、上海博泰车联网等智能装备研发制造企业,大力发展研发制造、生产加工、封装测试、自动装配等半导体设备及各类高端装备,打造智能装备研发制造集群。三是锚定先进制造业,谋划引进人工智能、智能计算、工业软件等数字经济企业,建立云计算平台、算力中心等新基建,实现电子信息、智能制造两大工业主导产业数字化转型、智能化升级,促进数字经济与制造业等实体经济深度融合发展。

2.全力整合多方渠道资源。一是充分发挥内江赋能新经济研究院、四川大数据发展联盟、中科老专家技术中心各类平台资源,挖掘更多优质项目资源。二是用好基金招商工具,与中关健体、晨关鼎华、中财融商等基金公司加强对接、谋划,储备一批先进制造业项目信息。三是深挖落地企业“朋友圈”,加强对明泰微电子、长川科技、四川沃佑达、国星宇航、晶导微、北京思远振华等重点企业产品链供应链布局的研究分析,开展制造业精准招商,推动单一项目招商为主向产业链供应链招商转变。

3.全力提升项目服务保障。一是与全区职能部门形成合力,根据重点项目推进分工表,结合部门职能、对照签约协议内容在项目工商注册、项目立项、规划建设、手续办理、投产达效等方面给予全方位服务,全力推进航天联志、中科摇橹船、航空动力等已签约项目早日开工建设。二是加强对晶导微、四川沃佑达等开工项目的及时跟踪、督查分析,精准打通每一个堵点、卡点,确保项目早建成、投产达效。

4.全力做好重大项目申报。梳理2021—2025年签约且于2025年12月31日之前投产并产生税金上缴的重大省外招商引资项目,认真对照四川省省级财政重大项目招商引资激励奖补资金相关文件,提前准备申报要件,做到早谋划、早准备,及时向省经济合作局、省财政厅申报项目,为全市、全区、企业争取更多的上级奖补资金。
  二、部门预算单位构成
  内江高新区经济合作局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江高新区经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入5790.66万元,政府基金收入3307.51万元;支出包括:一般公共服务支出5760.21万元、教育支出0.60万元、社会保障和就业支出10.58万元、卫生健康支出3.59万元、城乡社区支出3308.91万元、交通运输支出9.50万元、住房保障支出4.78万元,内江高新区经济合作局2025年收支总预算9098.17万元。
  (一)收入预算情况
  内江高新区经济合作局2025年收入预算9098.17万元,其中:一般公共预算拨款收入5790.66万元,占63.65%,政府基金收入3307.51万元,占36.35%。
  (二)支出预算情况
  内江高新区经济合作局2025年支出预算9098.17万元,其中:基本支出230.66万元,占2.54%;项目支出8867.51万元,占97.46%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江高新区经济合作局2025年财政拨款收支总预算9098.17万元,较2024年增加3422.62万元,主要原因是园区办纳入到我局且项目经费增多。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入5790.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出5760.21万元、教育支出0.60万元、社会保障和就业支出10.58万元、卫生健康支出3.59万元、城乡社区支出3308.91万元、交通运输支出9.50万元、住房保障支出4.78万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江高新区经济合作局2025年一般公共预算当年拨款5790.66万元,比2024年预算数增加115.11万元。主要原因是园区办纳入到我局且项目经费增多。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出5760.21万元,占63.31%、教育支出0.60万元,占0%、社会保障和就业支出10.58万元,占0.12%、卫生健康支出3.59万元,占0.04%、城乡社区支出3308.91万元,占36.37%、交通运输支出9.50万元,占0.11%、住房保障支出4.78万元,占0.05%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2025年预算数为5550.5万元,主要用于:各项产业扶持资金及全年招商引资相关费用。
  2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):2025年预算数为199.87万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)知识产权事务(款)行政运行(项):2025年预算数为9.84万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为0.6万元,主要用于职工教育培训。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2025年预算数为9.54万元,主要用于单位基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2025年预算数为0.77万元,主要用于其他社会保险缴费。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.27万元,主要用于其他社会保险缴费。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为3.11万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.48万元,主要用于公务员医疗补助。

10.城乡社区支出(类)征地和拆迁补偿支出(款)工程建设管理(项):2025年预算数为1.4万元,主要用于土地补偿费、拆迁补偿费。

11.城乡社区支出(类)保障性住房租金补贴(款)城市公共设施(项):2025年预算数为50万元,主要用于土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

12.城乡社区支出(类)保障性住房租金补贴(款)城市环境卫生(项):2025年预算数为412.89万元,主要用于土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

13.城乡社区支出(类)保障性住房租金补贴(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):2025年预算数为2844.62万元,主要用于土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

14.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):2025年预算数为9.5万元,主要用于交通运输支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为4.78万元,主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江高新区经济合作局2025年一般公共预算基本支出230.66万元,其中:
  人员经费178.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费51.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江高新区经济合作局2025年“三公”经费财政拨款预算数23.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费23.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平。无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2024年预算持平,主要用于来访客商接待等费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平,无公务用车购置预算 

单位现有公务用车0辆,2025年无公车购置费预算。

2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  内江高新区经济合作局2025年政府性基金预算支出3307.51万元,其中:城市公共设施50万元、城市环境卫生412.89万元、其他城市基础设施配套费安排的支出2844.62万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  2025年内江高新区经济合作局年初无国有资本经营预算支出
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
    2025年,内江高新区经济合作局0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2024年预算增加0万元,增长了0%

(二)政府采购情况
  2025年,内江高新区经济合作局部门安排政府采购预算0万元,主要用于采购打印设备、电脑、图书档案设备、照相机及器材等办公用具。
   (三)国有资产占有使用情况
  截至2024年底,内江高新区经济合作局所属各预算单位共有车辆0其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0。单位价值200万元以上大型设备0台。2025年无购买大型设备等固定资产预算。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年内江高新区经济合作局部门编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款9098.17万元
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指各项产业扶持资金及全年招商引资相关费用。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指单位正常运转的基本支出,包括伙食补助、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于职工教育培训的费用。

5.科学技术(类)科学技术管理事物(款)其他科学技术管理事物支出(项):主要为基本工资、津贴补贴及奖金等。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):用于其他社会保险缴费。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):用于其他社会保险缴费。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要用于公务员医疗补助。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

      6.部门整体支出绩效目标申报2025年度

      7.部门预算项目绩效目标申报表(2025年度