政府信息公开

内江高新区建设局2025年部门预算编制说明

发布时间:2025-01-23   信息来源: 建设局    【字体:

一、基本职能及主要工作
  (一)内江高新区建设局职能简介

内江高新区建设局负责住房保障、工程、城市、村镇等建设管理工作;负责建筑质量安全、配套费征收等监督管理工作;负责房地产、物业、维修基金、房屋安全、房屋登记等工作;负责交通建设、邮电、市政、园林、气象、国动等工作;完成区党工委、管委会交办的其他工作。

(二)内江高新区建设局2025年重点工作

一是狠抓重点项目进度。持续推进高新区城市更新、PPP等项目,加强推进力度和信息收集整理。二是持续强化市场管理。助力建筑业产业改革发展,落实建筑业转型升级若干意见相关政策。三是突出重点优化审批。深化工程审批工作,提升办件质量和效率,切实做好重点、亮点项目审批环节全流程时限压缩。四是守牢安全生产底线。切实将行业安全生产责任落实到最小单元,持续开展燃气、自建房、在建工地、交通等行业领域安全隐患排查整治工作。

二、部门预算单位构成
  内江高新区建设局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江高新区建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8920.58万元,政府性基金收入30064.10万元;支出包括:教育支出0.94万元、社会保障和就业支出16.14万元、卫生健康支出8.88万元、城乡社区支出38069.43万元、交通运输支出176.15万元、住房保障支出713.14万元。内江高新区建设局2025年收支总预算38984.68万元。
  (一)收入预算情况
  内江高新区建设局2025年收入预算38984.68万元,其中:一般公共预算拨款收入8920.58万元,占22.88%,政府性基金预算拨款收入30064.10万元,占77.12%。
  (二)支出预算情况
  内江高新区建设局2025年支出预算38984.68万元,其中:基本支出379.49万元,占0.97%;项目支出38605.19万元,占99.03%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江高新区建设局2025年财政拨款收支总预算38984.68万元,较2024年增加6069.92万元,主要原因是生态科技城PPP项目回购款

收入包括:本年一般公共预算拨款收入8920.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元政府性基金预算拨款收入30064.10万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出0.94万元、社会保障和就业支出16.14万元、卫生健康支出8.88万元、城乡社区支出38069.43万元、交通运输支出176.15万元、住房保障支出713.14万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江高新区建设局2025年一般公共预算当年拨款8920.58万元,比2024年预算数增加6725.82万元。主要是增加了住建暨交通领域项目资金
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出0.94万元,占0.01%、社会保障和就业支出16.14万元0.18%、卫生健康支出8.88万元,占0.1%、城乡社区支出8005.33万元,占89.74%、交通运输支出176.15万元,占1.97%、住房保障支出713.14万元,占8%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025年预算数为 0.94万元,主要用于:培训支出
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为 15.3万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

3.社会保障和就业出(类)其他社会保障和就业出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为 0.84万元,主要用于:除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为8.16万元,主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.72万元,主要用于:财政部门安排的公务员医疗补助经费

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2025年预算数为368.84万元,主要用于:除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2025年预算数为7636.49万元,主要用于:除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2025年预算数为48.5万元,主要用于:公路和运输安全支出

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2025年预算数为35万元,主要用于:公路运输管理支出和公路路政管理支出

10.交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项):2025年预算数为57.65万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):2025年预算数为35万元,主要用于:对公共交通运输企业的补助支出

12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):2025年预算数为300万元,主要用于:老旧小区改造方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为13.14万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2025年预算数为400万元,主要用于:除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江高新区建设局2025年一般公共预算基本支出379.49万元,其中:
  人员经费271.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费107.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江高新区建设局2025年“三公”经费财政拨款预算数2.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.15万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
  (一)因公出国(境)经费较2024年预算增长0%主要用于因公出国境费用
  (二)公务接待费较2024年预算增长0%主要用于因公出国境费用。
    (三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长0%,主要用于公务车购置及运行维护费用。
  单位现有公务用车0辆。
  2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  内江高新区建设局2025年政府性基金预算支出30064.10万元,其中:
    土地开发支出26806.10万元,占89.16%城市建设支出1258.00万元,占4.19%、城市公共设施支出1600万元,占5.32%、其他城市基础设施配套费安排的支出400万元,占1.33%。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  内江高新区建设局2025年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2025年,内江高新区建设局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2024年预算增加0万元

二)政府采购情况
  2025年,内江高新区建设安排政府采购预算188.5万元,主要用于采购节日氛围营造、桥梁检测
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2024年底,内江高新区建设局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2025内江高新区建设局编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8541.09万元。
  十一、名词解释
  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要用于培训支出
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

3.社会保障和就业出(类)其他社会保障和就业出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):主要用于公路和运输安全支出

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出

10.交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项):主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):主要用于对公共交通运输企业的补助支出

12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):主要用于老旧小区改造方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发相关的费用等支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):主要用于反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。


  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

      表6.部门整体支出绩效目标申报2025年度

      表7.部门预算项目绩效目标申报表(2025年度)