一、基本职能及主要工作
（一）企业服务中心部门职能简介
牵头负责招引项目落地服务工作；投资企业（项目）服务工作；为企业提供人力资源储备和人才招引、交流、培育等全生命周期服务工作；协助开展国民经济统计、规上企业培育等服务工作。
（二）企业服务中心部门2026年重点工作
1.全面梳理新的经济增长点，强化经济运行调度，全力完成年度经济增长任务。深入摸排项目及设备采购情况，抓实固定资产投资入库，确保固定资产投资持续增长。
2.2026年将继续协调加快推动白马园区专业厂房建设，主要项目为：内江高新集成智能模块产业园（厂房面积约7.6万平米）、白马专业厂房一号（厂房面积约7.2万平米）、白马专业厂房二号（厂房面积约7.6万平米15.2万平米）、电子信息与智能制造产业园（厂房面积约14.4万平米），合计推动专业厂房建设约52万平米，预计建成面积约7.6万平米（内江高新集成智能模块产业园）。
3.继续协调加快推进白马园区市政道路设施建设：目前白马园区道路骨架网络已完善，为进一步丰富道路网络，方便企业车辆进出、保障企业雨、污水排放，2026年将继续协调加快推进白马园区市政道路设施建设，其主要项目为：门庭八路后半段、忠茂路A段后半段、茂庭路C、D段、门庭九路等。
4.协调加快推进白马东变电站建设：为进一步保障白马园区企业用电，2026年将加强与市供电公司协调沟通，加快推进白马东变电站建设，争取早建成、早投用。
5.持续协调完善白马园区配套设施建设：2026年将继续协调完善白马园区配套设施建设，包括综合能源站、公共停车场、充电站等。
6.全力协调推进企业自建项目建设：2026年将继续协调加快推进，企业自建项目建设，做到早建成、早投产，其主要项目为：晶导微电子（一期）、明泰微电子（二期）、雄富蕊能（二期）、乾瑞科技（二期）等。
7.本年度将重点围绕规上企业培育，建立动态企业培育库并提供“一企一策”精准辅导。全力协助开展国民经济统计，保障数据报送的及时性与准确性。同步深化人才招引，搭建校企合作平台并落实配套服务，优化营商生态，为区域经济高质量发展提供坚实支撑。
二、部门预算单位构成
企业服务中心部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，企业服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5226.29万元，政府性基金预算拨款收入2739.18万元；支出包括：一般公共服务支出5080.52万元；教育支出0.12万元；社会保障和就业支出1.77万元；卫生健康支出0.95万元；城乡社区支出2871.18万元；交通运输支出9.5万元；住房保障支出1.43万元。内江高新区企业服务中心2026年收支总预算7965.47万元。
（一）收入预算情况
企业服务中心部门2026年收入预算7965.47万元，其中：一般公共预算拨款收入5226.29万元，占65.61%；政府性基金预算收入2739.18万元，占34.39%。
（二）支出预算情况
企业服务中心部门2026年支出预算7965.47万元，其中：基本支出84.79万元，占1.06%；项目支出7880.68万元，占98.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
企业服务中心部门2026年财政拨款收支总预算7965.47万元，较2025年增加0万元，主要原因是企业服务中心为2025年中期新成立单位，无年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5226.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出5080.52万元；教育支出0.12万元；社会保障和就业支出1.78万元；卫生健康支出0.95万元；城乡社区支出2871.18万元；交通运输支出9.5万元；住房保障支出1.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
企业服务中心部门2026年一般公共预算当年拨款5226.29万元，比2025年预算数增加0万元。主要是企业服务中心为2025年中期新成立单位，无年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5080.52万元，占97.21%；教育支出0.12万元，占0.00%；社会保障和就业支出1.77万元，占0.03%；卫生健康支出0.95万元，占0.02%；；交通运输支出9.5万元，占0.18；住房保障支出1.43万元，占0.03%；城乡社区支出132万元，占比2.53%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为80.52万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.11万元，主要用于：进修及培训支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为1.69万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.09万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为0.87万元，主要用于单位在编人员单位部分医疗保险缴纳经费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.08万元，主要用于单位在编人员补充医疗保险缴纳经费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为1.43万元，主要用于单位在编人员单位部分为职工缴纳的住房公积金支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026年预算5000万元，主要用于兑付企业产业扶持资金。
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算132万元，主要用于保障白马园区综合服务中心正常运行。
10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2026年预算9.5万元，主要用于保障白马园区定制公交运行补助费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
企业服务中心部门2026年一般公共预算基本支出84.79万元，其中：
人员经费42.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
企业服务中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2026年预算增涨0%。
（二）公务接待费较2026年预算增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2026年预算增长0%。 单位现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
八、委托业务费预算支出情况说明
企业服务中心部门2026年委托业务费财政拨款预算数45万元,主要用于缴纳白马园区市政路灯电费、白马园区污水处理厂代管运营费用支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区企业服务中心2026年政府性基金预算支出2739.18万元，其中：城市公共设施财政拨款预算数665万元，占24.28%；其他城市基础设施配套费安排的支出财政拨款预算数2074.18万元，占75.72%。
十、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区企业服务中心2026年无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，内江高新区企业服务中心部门下属局机关及（填下属参公单位名称）等0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2026年，内江高新区企业服务中心部门安排政府采购预算37万元，主要用于办公设备购置采购2万元，白马园区综合服务中心办公家具采购35万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，内江高新区企业服务中心部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年企业服务中心部门编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5226.29万元。
十二、名词解释
（根据《2026年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）城乡社区管理实务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
7.一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8教育（类）进修及培训（款）培训（项）:指用于培训的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）: 指用于除残疾人事业（款）中其他项目以外用于残疾人事业方面的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指用于除其他社会保障和就业（款）中其他项目以外用其他社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城乡公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
16.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表（2026年度）
表7.部门预算项目绩效目标申报表（2026年度）
一、基本职能及主要工作
（一）企业服务中心部门职能简介
牵头负责招引项目落地服务工作；投资企业（项目）服务工作；为企业提供人力资源储备和人才招引、交流、培育等全生命周期服务工作；协助开展国民经济统计、规上企业培育等服务工作。
（二）企业服务中心部门2026年重点工作
1.全面梳理新的经济增长点，强化经济运行调度，全力完成年度经济增长任务。深入摸排项目及设备采购情况，抓实固定资产投资入库，确保固定资产投资持续增长。
2.2026年将继续协调加快推动白马园区专业厂房建设，主要项目为：内江高新集成智能模块产业园（厂房面积约7.6万平米）、白马专业厂房一号（厂房面积约7.2万平米）、白马专业厂房二号（厂房面积约7.6万平米15.2万平米）、电子信息与智能制造产业园（厂房面积约14.4万平米），合计推动专业厂房建设约52万平米，预计建成面积约7.6万平米（内江高新集成智能模块产业园）。
3.继续协调加快推进白马园区市政道路设施建设：目前白马园区道路骨架网络已完善，为进一步丰富道路网络，方便企业车辆进出、保障企业雨、污水排放，2026年将继续协调加快推进白马园区市政道路设施建设，其主要项目为：门庭八路后半段、忠茂路A段后半段、茂庭路C、D段、门庭九路等。
4.协调加快推进白马东变电站建设：为进一步保障白马园区企业用电，2026年将加强与市供电公司协调沟通，加快推进白马东变电站建设，争取早建成、早投用。
5.持续协调完善白马园区配套设施建设：2026年将继续协调完善白马园区配套设施建设，包括综合能源站、公共停车场、充电站等。
6.全力协调推进企业自建项目建设：2026年将继续协调加快推进，企业自建项目建设，做到早建成、早投产，其主要项目为：晶导微电子（一期）、明泰微电子（二期）、雄富蕊能（二期）、乾瑞科技（二期）等。
7.本年度将重点围绕规上企业培育，建立动态企业培育库并提供“一企一策”精准辅导。全力协助开展国民经济统计，保障数据报送的及时性与准确性。同步深化人才招引，搭建校企合作平台并落实配套服务，优化营商生态，为区域经济高质量发展提供坚实支撑。
二、部门预算单位构成
企业服务中心部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，企业服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5226.29万元，政府性基金预算拨款收入2739.18万元；支出包括：一般公共服务支出5080.52万元；教育支出0.12万元；社会保障和就业支出1.77万元；卫生健康支出0.95万元；城乡社区支出2871.18万元；交通运输支出9.5万元；住房保障支出1.43万元。内江高新区企业服务中心2026年收支总预算7965.47万元。
（一）收入预算情况
企业服务中心部门2026年收入预算7965.47万元，其中：一般公共预算拨款收入5226.29万元，占65.61%；政府性基金预算收入2739.18万元，占34.39%。
（二）支出预算情况
企业服务中心部门2026年支出预算7965.47万元，其中：基本支出84.79万元，占1.06%；项目支出7880.68万元，占98.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
企业服务中心部门2026年财政拨款收支总预算7965.47万元，较2025年增加0万元，主要原因是企业服务中心为2025年中期新成立单位，无年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5226.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出5080.52万元；教育支出0.12万元；社会保障和就业支出1.78万元；卫生健康支出0.95万元；城乡社区支出2871.18万元；交通运输支出9.5万元；住房保障支出1.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
企业服务中心部门2026年一般公共预算当年拨款5226.29万元，比2025年预算数增加0万元。主要是企业服务中心为2025年中期新成立单位，无年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5080.52万元，占97.21%；教育支出0.12万元，占0.00%；社会保障和就业支出1.77万元，占0.03%；卫生健康支出0.95万元，占0.02%；；交通运输支出9.5万元，占0.18；住房保障支出1.43万元，占0.03%；城乡社区支出132万元，占比2.53%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为80.52万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.11万元，主要用于：进修及培训支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为1.69万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.09万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为0.87万元，主要用于单位在编人员单位部分医疗保险缴纳经费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0.08万元，主要用于单位在编人员补充医疗保险缴纳经费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为1.43万元，主要用于单位在编人员单位部分为职工缴纳的住房公积金支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026年预算5000万元，主要用于兑付企业产业扶持资金。
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算132万元，主要用于保障白马园区综合服务中心正常运行。
10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2026年预算9.5万元，主要用于保障白马园区定制公交运行补助费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
企业服务中心部门2026年一般公共预算基本支出84.79万元，其中：
人员经费42.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
企业服务中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2026年预算增涨0%。
（二）公务接待费较2026年预算增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2026年预算增长0%。 单位现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
八、委托业务费预算支出情况说明
企业服务中心部门2026年委托业务费财政拨款预算数45万元,主要用于缴纳白马园区市政路灯电费、白马园区污水处理厂代管运营费用支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区企业服务中心2026年政府性基金预算支出2739.18万元，其中：城市公共设施财政拨款预算数665万元，占24.28%；其他城市基础设施配套费安排的支出财政拨款预算数2074.18万元，占75.72%。
十、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区企业服务中心2026年无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，内江高新区企业服务中心部门下属局机关及（填下属参公单位名称）等0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2026年，内江高新区企业服务中心部门安排政府采购预算37万元，主要用于办公设备购置采购2万元，白马园区综合服务中心办公家具采购35万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，内江高新区企业服务中心部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年企业服务中心部门编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5226.29万元。
十二、名词解释
（根据《2026年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）城乡社区管理实务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
7.一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8教育（类）进修及培训（款）培训（项）:指用于培训的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）: 指用于除残疾人事业（款）中其他项目以外用于残疾人事业方面的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指用于除其他社会保障和就业（款）中其他项目以外用其他社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城乡公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
16.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表（2026年度）
表7.部门预算项目绩效目标申报表（2026年度）
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