一、基本职能及主要工作
（一）负责落实区党工委管委会关于“三农”工作的决策部署，统筹脱贫攻坚与乡村振兴衔接等工作；负责城市建设、村镇建设等工作；负责托管区域内的交通道路（含交通安全设施）规划、建设和养护等工作；负责邮电、气象、人防、水利等工作；重点项目建设的统筹推进、要素保障、评估督导等服务工作；负责为重点项目建设单位提供咨询、统计等技术支持；负责征地拆迁协调等服务工作；指导监督区项目推进中心工作；完成区党工委管委会交办的其他工作。
（二）一是狠抓重点项目进度。持续推进高新区城市更新、PPP等项目，加强推进力度和信息收集整理。二是持续强化市场管理。助力建筑业产业改革发展，落实建筑业转型升级若干意见相关政策。三是突出重点优化审批。深化工程审批工作，提升办件质量和效率，切实做好重点、亮点项目审批环节全流程时限压缩。四是守牢安全生产底线。切实将行业安全生产责任落实到最小单元，持续开展燃气、自建房、在建工地、交通等行业领域安全隐患排查整治工作。
二、部门预算单位构成
内江高新区城乡融合局下属二级预算单位0个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江高新区城乡融合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3179.44万元，政府性基金收入46418.56万元；支出包括： 一般公共服务支出20万元、教育支出1.67万元、社会保障和就业支出26.80万元、卫生健康支出13.03万元、城乡社区支出48280.79万元、 农林水支出620.00万元、交通运输支出215万元、住房保障支出420.72万元。内江高新区城乡融合局2026年收支总预算49598.01万元。
（一）收入预算情况
内江高新区城乡融合局2026年收入预算49598.01万元，其中：一般公共预算拨款收入3179.44万元，占6.41%，政府性基金预算拨款收入46418.56万元，占93.59%。
（二）支出预算情况
内江高新区城乡融合局2026年支出预算49598.01万元，其中：基本支出588.51万元，占1.19%；项目支出49009.49万元，占98.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区城乡融合局2026年财政拨款收支总预算49598.01万元，较2025年增加10613.33万元，主要原因是涉及机构改革。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3179.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入46418.56万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出20.00万元、教育支出1.67万元、社会保障和就业支出26.80万元、卫生健康支出13.03万元、城乡社区支出48280.79万元、 农林水支出620.00万元、交通运输支出215.00万元、住房保障支出420.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区城乡融合局2026年一般公共预算当年拨款3179.44万元，比2025年预算数减少5741.14万元。主要是城乡社区支出、住房保障支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出20.00万元，占0.63%、教育支出1.67万元，占0.05%、社会保障和就业支出26.80万元，占0.84%、卫生健康支出13.03万元，占0.41%、城乡社区支出1862.23万元，占58.57%、 农林水支出620.00万元，占19.50%、交通运输支出215.00万元，占6.76%、住房保障支出420.72万元，占13.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2026年预算数为20.00万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2026年预算数为 1.67万元，主要用于：培训支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为 25.62万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为1.18万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为11.83万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2026年预算数为1.20万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2026年预算数为536.30万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2026年预算数为1325.93万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
9.农林水支出（类） 农业农村支出（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为3.00万元，主要用于：用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
10.农林水支出（类）农业农村支出（款） 农业生产发展（项）：2026年预算数为20.00万元，主要用于：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
11.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 农业生态资源保护（项）：2026年预算数为40.00万元，主要用于： 反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
12.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 耕地建设与利用（项）：2026年预算数为10.00万元，主要用于：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
13.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 其他农业农村支出（项）：2026年预算数为346.00万元，主要用于：除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
14.农林水支出（类） 水利支出（款） 农村水利（项）：2026年预算数为40.00万元，主要用于：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助支出等。
15.农林水支出（类）水利支出（款） 农村供水（项）：2026年预算数为60.00万元，主要用于：农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。
16.农林水支出（类） 水利支出（款） 其他水利支出（项）：2026年预算数为100.00万元，主要用于：除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
17.农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）：2026年预算数为1.00万元，主要用于： 主要用于反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2026年预算数为150.00万元，主要用于：公路和运输安全支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2026年预算数为30.00万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。
20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:2026年预算数为35.00万元，主要用于：对公共交通运输企业的补助支出。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:2026年预算数为400.00万元，主要用于：老旧小区改造方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为20.72万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区城乡融合局2026年一般公共预算基本支出588.51万元，其中：
人员经费409.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费179.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区城乡融合局2026年“三公”经费财政拨款预算数2.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算增长0%，主要用于因公出国境费用。
（二）公务接待费较2025年预算增长0%，主要用于公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长0%，主要用于公务车购置及运行维护费用。
单位现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、委托业务费预算支出情况说明
内江高新区城乡融合局2026年委托业务费财政拨款预算数7.92万元，主要用于第三方律师服务，专家咨询费等。
九、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区城乡融合局2026年政府性基金预算支出46418.56万元，其中：
征地和拆迁补偿支出11131.29万元，占23.98%%；土地开发支出30000万元，占64.63%；城市建设支出850万元，占1.83%； 棚户区改造支出4437.27万元，占9.56%。
十、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区城乡融合局2026年无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，内江高新区城乡融合局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增加0万元。
（二）政府采购情况
2026年，内江高新区城乡融合局安排政府采购预算60.00万元，主要用于采购节日氛围营造、生态科技城PPP项目绩效考核咨询费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，内江高新区城乡融合局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年内江高新区城乡融合局编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3179.44万元。
十二、名词解释
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要用于培训支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:主要用于公路和运输安全支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。
10.交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）:主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:主要用于对公共交通运输企业的补助支出。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:主要用于老旧小区改造方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发相关的费用等支出。
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
17.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）:主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:主要用于反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
19.农林水支出（类） 农业农村支出（款）病虫害控制（项）：主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村支出（款） 农业生产发展（项）：主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
21.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 农业生态资源保护（项）：主要用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
22.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 耕地建设与利用（项）：主要用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
23.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 其他农业农村支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
24.农林水支出（类） 水利支出（款） 农村水利（项）：主要用于反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助支出等。
25.农林水支出（类）水利支出（款） 农村供水（项）：主要用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。
26.农林水支出（类） 水利支出（款） 其他水利支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
27.农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）：主要用于反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:主要用于公路和运输安全支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表（2026年度）
表7.部门预算项目绩效目标申报表（2026年度）
一、基本职能及主要工作
（一）负责落实区党工委管委会关于“三农”工作的决策部署，统筹脱贫攻坚与乡村振兴衔接等工作；负责城市建设、村镇建设等工作；负责托管区域内的交通道路（含交通安全设施）规划、建设和养护等工作；负责邮电、气象、人防、水利等工作；重点项目建设的统筹推进、要素保障、评估督导等服务工作；负责为重点项目建设单位提供咨询、统计等技术支持；负责征地拆迁协调等服务工作；指导监督区项目推进中心工作；完成区党工委管委会交办的其他工作。
（二）一是狠抓重点项目进度。持续推进高新区城市更新、PPP等项目，加强推进力度和信息收集整理。二是持续强化市场管理。助力建筑业产业改革发展，落实建筑业转型升级若干意见相关政策。三是突出重点优化审批。深化工程审批工作，提升办件质量和效率，切实做好重点、亮点项目审批环节全流程时限压缩。四是守牢安全生产底线。切实将行业安全生产责任落实到最小单元，持续开展燃气、自建房、在建工地、交通等行业领域安全隐患排查整治工作。
二、部门预算单位构成
内江高新区城乡融合局下属二级预算单位0个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江高新区城乡融合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3179.44万元，政府性基金收入46418.56万元；支出包括： 一般公共服务支出20万元、教育支出1.67万元、社会保障和就业支出26.80万元、卫生健康支出13.03万元、城乡社区支出48280.79万元、 农林水支出620.00万元、交通运输支出215万元、住房保障支出420.72万元。内江高新区城乡融合局2026年收支总预算49598.01万元。
（一）收入预算情况
内江高新区城乡融合局2026年收入预算49598.01万元，其中：一般公共预算拨款收入3179.44万元，占6.41%，政府性基金预算拨款收入46418.56万元，占93.59%。
（二）支出预算情况
内江高新区城乡融合局2026年支出预算49598.01万元，其中：基本支出588.51万元，占1.19%；项目支出49009.49万元，占98.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江高新区城乡融合局2026年财政拨款收支总预算49598.01万元，较2025年增加10613.33万元，主要原因是涉及机构改革。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3179.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入46418.56万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出20.00万元、教育支出1.67万元、社会保障和就业支出26.80万元、卫生健康支出13.03万元、城乡社区支出48280.79万元、 农林水支出620.00万元、交通运输支出215.00万元、住房保障支出420.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江高新区城乡融合局2026年一般公共预算当年拨款3179.44万元，比2025年预算数减少5741.14万元。主要是城乡社区支出、住房保障支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出20.00万元，占0.63%、教育支出1.67万元，占0.05%、社会保障和就业支出26.80万元，占0.84%、卫生健康支出13.03万元，占0.41%、城乡社区支出1862.23万元，占58.57%、 农林水支出620.00万元，占19.50%、交通运输支出215.00万元，占6.76%、住房保障支出420.72万元，占13.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2026年预算数为20.00万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2026年预算数为 1.67万元，主要用于：培训支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为 25.62万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为1.18万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为11.83万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2026年预算数为1.20万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2026年预算数为536.30万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2026年预算数为1325.93万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
9.农林水支出（类） 农业农村支出（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为3.00万元，主要用于：用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
10.农林水支出（类）农业农村支出（款） 农业生产发展（项）：2026年预算数为20.00万元，主要用于：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
11.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 农业生态资源保护（项）：2026年预算数为40.00万元，主要用于： 反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
12.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 耕地建设与利用（项）：2026年预算数为10.00万元，主要用于：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
13.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 其他农业农村支出（项）：2026年预算数为346.00万元，主要用于：除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
14.农林水支出（类） 水利支出（款） 农村水利（项）：2026年预算数为40.00万元，主要用于：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助支出等。
15.农林水支出（类）水利支出（款） 农村供水（项）：2026年预算数为60.00万元，主要用于：农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。
16.农林水支出（类） 水利支出（款） 其他水利支出（项）：2026年预算数为100.00万元，主要用于：除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
17.农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）：2026年预算数为1.00万元，主要用于： 主要用于反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2026年预算数为150.00万元，主要用于：公路和运输安全支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2026年预算数为30.00万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。
20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:2026年预算数为35.00万元，主要用于：对公共交通运输企业的补助支出。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:2026年预算数为400.00万元，主要用于：老旧小区改造方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为20.72万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江高新区城乡融合局2026年一般公共预算基本支出588.51万元，其中：
人员经费409.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费179.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江高新区城乡融合局2026年“三公”经费财政拨款预算数2.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算增长0%，主要用于因公出国境费用。
（二）公务接待费较2025年预算增长0%，主要用于公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长0%，主要用于公务车购置及运行维护费用。
单位现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、委托业务费预算支出情况说明
内江高新区城乡融合局2026年委托业务费财政拨款预算数7.92万元，主要用于第三方律师服务，专家咨询费等。
九、政府性基金预算支出情况说明
内江高新区城乡融合局2026年政府性基金预算支出46418.56万元，其中：
征地和拆迁补偿支出11131.29万元，占23.98%%；土地开发支出30000万元，占64.63%；城市建设支出850万元，占1.83%； 棚户区改造支出4437.27万元，占9.56%。
十、国有资本经营预算支出情况说明
内江高新区城乡融合局2026年无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，内江高新区城乡融合局参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增加0万元。
（二）政府采购情况
2026年，内江高新区城乡融合局安排政府采购预算60.00万元，主要用于采购节日氛围营造、生态科技城PPP项目绩效考核咨询费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，内江高新区城乡融合局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年内江高新区城乡融合局编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3179.44万元。
十二、名词解释
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:主要用于培训支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:主要用于公路和运输安全支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。
10.交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）:主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:主要用于对公共交通运输企业的补助支出。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:主要用于老旧小区改造方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发相关的费用等支出。
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
17.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）:主要用于反映城市基础设施配套费安排用于城市道路桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:主要用于反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
19.农林水支出（类） 农业农村支出（款）病虫害控制（项）：主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村支出（款） 农业生产发展（项）：主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
21.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 农业生态资源保护（项）：主要用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
22.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 耕地建设与利用（项）：主要用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
23.农林水支出（类） 农业农村支出（款） 其他农业农村支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
24.农林水支出（类） 水利支出（款） 农村水利（项）：主要用于反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助支出等。
25.农林水支出（类）水利支出（款） 农村供水（项）：主要用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。
26.农林水支出（类） 水利支出（款） 其他水利支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
27.农林水支出（类） 普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）：主要用于反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:主要用于公路和运输安全支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表（2026年度）
表7.部门预算项目绩效目标申报表（2026年度）
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